金蝶K/3財務系統系統面向企業財務核算及管理人員，對企業的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統一，幫助企業財務管理從會計核算型向經營決策型轉變，最終實現企業價值最大化。財務管理系統各模塊可獨立使用，同時可與業務系統無縫集成，構成財務與業務集成化的企業應用解決方案。
系統結構圖
主要功能
財務會計
提供以憑證處理為核心的財務核算系統，在憑證錄入的基礎上，自動生成各種分析賬表，幫助企業減少重復工作，提高數據準確性、適時性、共享性。
提供以固定資產卡片為核心的全面的資產管理，根據資產的不同折舊方法，自動計提折舊，并形成各種資產分析管理報表，幫助企業強化資源有效控制，防范減值風險。
提供全面的工業企業成本核算及管理系統，圍繞“費用對象化”的基本成本理念，與相關模塊集成，通過費用歸集、費用分配、成本計算實現實際成本處理的業務流程；在此基礎上，建立成本預測、成本控制、成本分析和考核體系，幫助企業實現全面、科學的成本管理。
財務管理
提供面向單體企業和集團企業的全面預算管理系統，通過預算編制、調整，預算執行、控制、預算分析、預算考核評價，保障企業戰略目標的實現。
提供全面的集團資金統一管理系統，以業務為中心、財務為核心，對資金計劃及控制、資金結算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等進行一體化管理，實現企業資金的整體管理與調配，做到資金事前計劃、實時控制和分析，加快資金周轉，提高資金使用效益，幫助企業全面提升核心競爭力。
提供統一的集團報表平臺，通過報表平臺建立統一規范的財務報告體系，幫助企業及時、真實、準確、快速的收集下屬公司的各種管理報表并進行合并處理，同時通過報表平臺提供多種財務業務分析數據，幫助企業分析決策。
財務管理系統 上海金蝶K/3財務管理系統面向企業財務核算及管理人員，對企業的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統一，幫助企業財務管理從會計核算型向經營決策型轉變，最終實現企業價值最大化。財務管理系統各模塊可獨立使用，同時可與業務系統無縫集成，構成財務與業務集成化的企業應用解決方案。
金蝶K/3 標準版配置的模塊如下：
總賬、報表、固定資產、現金管理、網上銀行、實際成本、財務分析、應收款管理、應付款管理、人事管理、工資管理、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算，委外加工管理、生產數據管理、生產任務管理、物料需求計劃、移動商務、BOS運行平臺、BOS萬能報表工具、BOS集成開發工具，共計23個模塊。以下是財務部分主要模塊的功能介紹。
1財務管理 1.1關鍵業務需求u 實現業務系統的核算功能,提高核算準確性和高效性
u 對業務系統進行適當的監控和審計功能
u 全面了解企業的資金情況,加強資金控制
u 應收賬款賬齡分析和催收
u 強化資產管理力度
1.2關鍵業務流程1.2.1 上海金蝶K3總賬系統
總賬系統是金蝶K/3標準版的核心之一，與其它業務系統無縫聯結，以資金流為核心反映企業的全面管理過程，在總賬系統主要進行憑證的錄入、查詢、審核、過賬、匯總等操作，自動生成總分類賬、試算平衡表、資金日報表等賬表等；同時提供往來管理、多幣種處理功能，靈活的核算項目功能，用于職員管理、部門管理、項目管理、組合查詢客戶資料等（如：對于各項成本/費用可歸集到相應設備、部門等多個不同角度）。同時與其它系統結合，提供全面企業管理與控制功能。
n 操作簡單、靈活
Ø 會計期間數可靈活定義，可跨年度整合查詢資料。
Ø 可以邊錄入業務邊錄入初始值，可以滿足企業初始數據量大，但又能啟用新系統。同時提供安全控制。
Ø 在任何需要選取代碼（如錄入職員代碼）的地方提供模糊查找功能，方便對大、中型企業數據量大的處理，提供財務人員最大的方便性。
Ø 自動余額計算，自動摘要復制功能，最少擊鍵次數的設計。
Ø 在線科目余額的查詢，讓你隨時掌握財務運行狀況。
Ø 科目可以不定長，充分利用資源，提供更大的靈活性。
Ø 會計科目提供高達9999種輔助核算項目設置，提供企業對同一筆業務多角度統計分析，提供各種組合報表，便于企業考核業績、進行成本控制、決策支持等。
Ø 集成NT的操作系統級訪問機制控制，更加保證財務信息安全性。
憑證管理
Ø 用戶根據需要建立賬務系統,科目級次和科目長度不定長靈活設置。
Ø 憑證檢查條件自由確定，憑證錄入提供資金赤字，預算控制等控制，加強憑證的及時檢查控制，確保憑證正確無誤。
Ø 憑證錄入提供智能輸入預測提示，提供錄入界面自由設置，形成操作員自我工作臺。
Ø 外幣與本位幣的自動轉換計算，操作界面簡潔流暢。
Ø 憑證查詢條件自由設置，組合查詢方案自動保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。
Ø 月末過賬自動完成，憑證匯總級次任意設置。
Ø 靈活的打印設置功能，字體自由設置。
賬簿管理
Ø 提供總分類賬查詢、明細賬、憑證、原始單據一體化查詢。
Ø 提供各類明細分類賬、數量金額總賬系統、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬系統各種賬簿查詢。
Ø 任意設置多欄賬欄目，實現各種輸出格式，自定義輸出欄目和格式，滿足不同層次的管理需求。
Ø 提供強大的輔助核算總賬系統、明細賬、余額表，提供個人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能，對同一筆業務可按不同需要查詢，還能進行組合查詢，企業管理的得力助手。
Ø 打印輸出靈活設置，可自定義行寬、列寬，賬頁每頁打印的行數以及賬簿字體的設置，提供套打功能。
報表
Ø 提供各類報表輸出，科目余額表可根據科目級次分級列示，自定義報表格式靈活，形式多變。
Ø 日報表每天提供財務狀況和資金運作資料，為高層領導提供動態財務信息，也可提供一段期間內變動情況，提供趨勢變動。
Ø 提供核算項目明細資料和項目余額，以項目為中心進行各類項目管理。
Ø 提供核算項目明細表、核算項目余額表以及其他賬表的查詢功能。
多核算報表
Ø 提供核算項目明細表，以報表的形式展示出全部最明細資料，并且提供了任意角度分析、過濾、實時顯示。
Ø 提供核算項目匯總表，以報表的形式展示出對明細資料的匯總分析，并且提供了任意角度分析過濾實時顯示。
Ø 提供核算項目組合表，以報表的形式展示出對不同核算項目進行不同角度組合分析。
Ø 提供核算項目與科目組合表，是核算項目與會計科目的二維組合報表，既可以反映指定類別的核算項目所涉及的所有或多個 會計科目的發生額及期初期末余額，又可以反映指定會計科目對應的所有或多個核算項目發生情況及余額。
現金流量
Ø 支持T型賬戶拆分憑證并指定現金流量主表項目。
Ø 支持拆分憑證，指定和調整現金流量附表項目。
Ø 提供系統自動計算的現金流量主表和附表。
Ø 支持查詢每張憑證的現金流量情況。
月末處理
Ø 自動完成月末計提、分攤、轉賬的過程。
Ø 自動完成期末外匯調整，結轉匯兌損益，生成轉賬憑證。
Ø 自動結轉損益。
往來管理
Ø 按余額自動核銷。
Ø 提供往來對賬單業務，隨時和往來單位進行往來核對，保證往來賬項金額準確。
Ø 提供往來賬項賬齡分析表，了解賬齡結構，制訂貨款催收政策和資金計劃。
調整期間業務處理
Ø 提供調整期間管理，支持將調整期間的狀態設置為“打開”或“關閉”。
u 支持調整期間憑證的錄入、查詢和過賬。
系統維護
Ø 提供各種系統資料維護，進行多欄賬名稱格式定義，設置核算幣別、科目級次，啟用賬套的初始化設置，賬套名稱，起用期間，會計期間設置。
Ø 任一會計科目提供無限種輔助核算項目，幫助企業提供管理決策信息。
Ø 任何選取、修改基本資料的地方（如錄入客戶名）全部提供模糊查找功能，大大方便財務人員操作。
輸出賬表
Ø 總分類賬
Ø 明細分類賬
Ø 數量金額總賬、明細賬
Ø 多欄賬
Ø 核算項目分類總賬系統、核算項目明細賬
Ø 科目余額表、試算平衡表
Ø 日報表
Ø 摘要匯總表
Ø 核算項目余額表、明細表、匯總表、組合表
Ø 核算項目與科目組合表
Ø 科目利息計算表
Ø 調匯歷史信息表
1.2.2 報表系統系統概述
報表用于集成金蝶軟件及其它業務管理軟件中報表的編制，提供驅動程序對金蝶軟件及其它軟件進行取數和分析、匯總，可方便的編制資產負債表、損益表等基本財務報表以及其他各類自定義報表。報表公式采用三層結構，易于擴展和進行二次開發。報表采用Microsoft Excel的操作風格，制表過程簡便實用。
功能特性
Ø 操作簡單，靈活
Ø 首創自動填充功能，大大減少報表編制工作量。
Ø 采用Excel風格，可自定義工具條，形成自己的操作風格。
Ø 預設符合企業會計準則、小企業會計制度、國家標準數據接口的各類報表模板，直接調用、隨意修改，簡化報表操作過程。
Ø 操作簡單，方便的公式向導，易于報表編制。自動計算和手工計算方式任意設置，數據結果動態顯示。取數函數公式系統內置，擴展使用功能。
強大功能
Ø 報表文件設置權限管理，有效保護財務數據的安全性。
Ø 報表提供多頁存儲及計算功能，符合財會、管理人員的習慣，便于查看管理。
Ø 單元風格、字體類型大小任意設置，報表格式美觀大方。
Ø 多窗口報表操作，從各個不同角度的對報表進行全面揭示。
Ø 報表審核條件設置，出錯信息顯示，提示用戶。
Ø 柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設置，有利于數據對比，形象直觀，比單純數據顯示直觀明了，更具說服力。
輸出賬表
Ø 資產負債表
Ø 現金流量表
Ø 利潤表
Ø 所有者權益變動表
Ø 各種模板報表
Ø 各種自定義標準和非標準的報表
1.2.3 現金管理
現金管理系統能處理企業的日常出納業務，主要包括現金業務、銀行業務、票據管理及其相關報表、現金流預測、系統維護等內容，同時財務人員能在該系統中根據出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統。
清晰明了的出納管理功能
現金管理系統可以處理現金、銀行存款、票據所有的內容，并提供各種報表的查詢和打印、日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能；支持根據日記賬記錄生成憑證。
提供強大的對賬功能
系統提供日記賬與總賬對賬、銀行日記賬與銀行對賬單對賬、現金盤點單和現金日記賬對賬的功能。日記賬與總賬按科目小計或幣別合計選項進行自動對賬，操作起來非常方便。銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用，也可結合起來使用，為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能。
強大的查詢功能
能按用戶輸入的單一或多種并存的條件輸出滿足條件的各種資金報表。
自動化程度高
能自動生成有關現金、銀行存款的日報表，自動生成銀行存款余額調節表、長期未達賬。
票據管理功能
系統為出納人員提供了嚴格的一套票據管理體系，管理廣義上的各類票據，使出納人員能夠清楚的掌握票據的使用情況。票據信息和應收應付系統的票據信息同步
往來結算功能
支持發送收款單到應收系統生成收款單和預收單，支持發送收款單到應付系統生成退款單；支持與應付系統付款申請單信息共享；支持發送付款單到應付系統生成付款單和預付單，支持發送付款單到應收系統生成退款單。支持收付款單登記現金和銀行存款日記賬。支持通過網上銀行系統下載外部銀行的收款信息生成收款單，支持將付款單提交到網上銀行系統生成銀行付款單。
現金流預測功能
系統支持采集銷售、采購、應收款管理、應付款管理等業務系統數據，對企業未來的流量和存量進行預測。
1.2.4 網上銀行
網上銀行系統主要實現結算付款單的提交和銀行賬戶交易查詢。
基礎設置
提供與招商銀行、浦東發展銀行、建設銀行、工商銀行、民生銀行、華夏銀行、交通銀行、廣發銀行、農業銀行、 中國銀行、中信銀行、光大銀行等12家銀行共17個接口的銀企互聯支持，支持維護銀行賬號信息；支持設置銀行接口參數和系統參數。
單據管理
可接收現金管理系統的付款單信息生成網上銀行系統的銀行付款單，銀行付款單經審核后，可提交外部銀行系統直接付款，支持同步銀行付款狀態。
報表查詢
提供銀行賬戶余額查詢、賬戶交易明細查詢和銀行賬戶收支余額表查詢；支持定義代理服務，系統后臺根據設置的調度時間自動查詢賬戶余額和交易明細。
引出付款單方案管理
提供引出付款單方案管理功能，支持將系統內置的中國銀行、招商銀行、華夏銀行、工商銀行、上海銀行、三菱銀行等網上銀行付款單引出方案發布到現金管理系統，發布后可將現金管理系統的付款單批量引出指定格式，直接提交各銀行。
1.2.5 應收款管理
上海金蝶K/3標準版應收款管理系統支持基于“銷售訂單—>銷售發貨—>發票處理—>收款處理”基本邏輯的各種業務流程。能夠為企業提供各種應收款項的發生、收款、對賬、壞賬、欠款分析、預警控制等全面的管理。通過各種單據、票據的綜合管理，及時準確地提供往來賬款余額資料；通過各種分析報表，幫助企業合理地進行資金的調配，提高資金利用的效率；通過各種預警、控制功能，幫助企業及時進行到期賬款的催收，減少壞賬的發生。
銷售業務單據與票據的處理
發票處理：在發貨部門，按銷售訂單發貨后，可以直接在金蝶K/3標準版應收款管理系統中根據銷售訂單數據、發貨/退貨數據錄入和編輯發票。金蝶K/3標準版應收款管理系統與銷售業務管理系統是集成的，發貨數據可自動傳入應收款管理系統，取得銷售發貨的數量、價格、日期、收款條件等信息，為企業各下屬公司的財務系統以后與業務系統集成提供了強有力的支撐。在獨立運行時，可以錄入手工發票。并與金稅系統接口，避免了重復錄入發票的工作。
通過上海金蝶K/3標準版應收款管理系統的管理方法，使財務和銷售管理部門能有效地理清應收賬款，解決對賬難的歷史問題。
信用控制：錄入發票及相關票據時，可以對客戶的信用進行控制；還可以同合同管理進行聯合使用，隨時掌握合同的收款、完成情況，根據合同完成情況決定是否同客戶再簽訂新的合同。
單據處理：能處理其他應收單、收款單、應收票據、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據錄入、審核、核銷以后，系統就能夠及時提供各種往來款的余額。對應收票據的處理包括：背書、轉出、貼現、收款、退票。實現沖減應付款、轉應收款等靈活處理要求。
由于單據是及時錄入、及時處理的，可以及時反映各客戶的往來情況，通過及時和客戶的對賬，還可以避免收款不上繳、發票不及時送給客戶等違紀、舞弊現象的發生。
結算管理
財務部門在管理應收款時，可利用金蝶K/3標準版應收款管理系統的結算管理進行往來款的核銷處理。在核銷時，系統可自動列示要核銷的應收款、到款記錄。
該處理支持：允許一張發票（或應收單）、收款單分次核銷，也允許一張發票（或應收單）一次對應多張收款單核銷，同時也可以多張發票（或應收單）對應多張收款單。核銷類型支持：到款結算、預收沖應收、應收沖應付、應收款轉銷、預收款轉銷、預收款沖預付款、收款沖付款。
通過結算管理，幫助企業理清往來賬目，加強對應收賬款的實時控制。
壞賬管理
上海金蝶K/3標準版應收款管理系統提供了壞賬管理。對壞賬損失、壞賬收回、壞賬準備進行處理。自動產生壞賬備查薄、壞賬計提明細表。
憑證處理
金蝶K/3標準版應收款管理系統提供了憑證處理功能。對應收款管理系統的單據可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動傳遞到總賬系統。保證了財務業務信息的統一集成。
應收賬表管理與分析
為企業財務部門提供各種分析功能，如賬齡分析、周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用分析、收款預測分析等，管理報表如：應收款明細表、應收款匯總表、往來對賬、到期債權列表、應收計息表、調匯記錄表、應收款趨勢分析表等，企業通過這些分析報表合理進行資金調配，提高資金的利用率。
通過對系統所提供的各種報表篩選條件的組合可以得到不同需要的結果，滿足企業多方面人員和管理的需求。
通過靈活運用賬齡分析表的查詢分析功能，能夠及時、準確、全面的掌握每一個客戶的賬齡情況，企業管理者利用相應的管理政策，采取相應的管理措施，幫助企業減少壞賬產生的機率。
通過靈活運用收款預測分析表的查詢分析功能，能夠準確的把握企業資金回籠的計劃與趨勢的分析，為企業在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數字依據，對管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預計、估計整個企業的現狀來作為決策參考依據的現象。
信用管理
金蝶K/3標準版應收款管理系統還提供了各種預警、控制功能，如到期債權列表、應計利息表、賬齡分析表等，幫助企業及時進行到期賬款的催收，防止壞賬的發生，信用額度的控制有助于企業隨時了解客戶的信用情況。
企業設置啟用信用管理功能，在錄入各種票據和單據時，可以根據客戶的信用情況決定是否同客戶發生業務，對信用較差的客戶企業可以減少或者不同他們發生業務往來，避免壞賬發生。
應收賬期末處理
在本期業務及相關處理操作完成后，所有單據進行了審核，核銷處理，相關單據已生成了憑證，同時與總賬等系統的數據資料已核對完成，則可以結賬，為總賬期末處理做好準備。
1.2.6 應付款管理
傳統的財務管理觀念，一般都不重視應付款的管理，只重視應收款管理。而實際上，一方面，管理好應付賬款，可以幫助企業樹立良好的市場信譽；另一方面，應付往來款如果管理不善，同樣會造成企業各項舞弊、違紀現象的發生，長時間不清楚的應付賬款也會給制造企業或各子公司帶來麻煩，造成經濟上的損失。
加強現金管理，應付款管理是非常重要的一個環節。
上海金蝶K/3標準版應付款管理系統通過采購發票、其他應付單、付款單等單據的錄入，實現對企業的往來賬款的綜合管理；及時、準確地提供各供應商的往來款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、應付款明細表、應付款匯總表、付款分析表、付款預測表等，通過報表的分析，幫助企業合理地進行資金的調配，提高資金的利用率；同時，系統還提供了各種預警、控制功能，如到期債務列表、應付計息表等，幫助企業及時支付到期款項。
采購業務單據與票據的處理
采購發票處理：采購訂單收貨及供應商發票收到后，可以直接在金蝶K/3標準版應付款管理系統中根據采購訂單數據、收貨/退貨數據錄入和編輯采購發票。金蝶K/3標準版應付款管理系與采購管理系統是集成的，收貨入庫數據可自動傳入應付款管理系統，取得采購收貨的數量、價格、日期、付款條件等信息，為企業各下屬公司的財務系統以后與業務系統集成提供了強有力的支撐。發票類型可以是增值稅發票和普通發票。審核發票后，可以生成憑證傳到總賬系統。
錄入發票及相關票據時，可與采購合同管理進行聯合使用，隨時掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號相關，則往來對賬單可按合同號統計。
單據處理：能處理其他應付單、付款單、應付票據、退款單等，可進行查詢和審核、核銷，單據錄入、審核、核銷以后，系統就能夠及時提供各種往來款的余額。對應付票據的處理包括：付款、退票、審核。應付票據審核、應付款轉銷及應付沖應收時，系統能夠自動生成相關的付款單。
由于單據是及時錄入、及時處理的，可以及時反映與供應商的往來情況，通過及時和供應商的對賬，還可以避免付款體外循環等違紀現象。
結算管理
財務部門在管理應付款時，可利用金蝶K/3標準版應付款管理系統的結算管理進行應付款的核銷處理。在核銷時，可列示要核銷的應付款、付款記錄。允許一張發票（或應付單）、付款單分次核銷，也允許一張發票（或應付單）一次對應多張付款單核銷，同時也可以多張發票（或應付單）對應多張付款單。核銷類型支持：付款結算、預付款沖應付款、應付款沖應收款、應付款轉銷、預付款轉銷、預付款沖預收款、付款沖收款。
通過結算管理，幫助企業理清與供應商的往來賬目，加強對付賬計劃實時控制。
憑證處理
上海金蝶K/3標準版應付款管理系統提供了憑證處理功能。對應付款管理系統的單據可以通過憑證模板或者采用非模板方式生成憑證，并自動傳遞到總賬系統。保證了財務業務信息的統一集成。
應付賬表管理與分析
應付款賬表管理可以為企業財務部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預測等，管理報表如：應付款明細表、應付款匯總表、往來對賬、到期債務列表、應付計息表、調匯記錄表等，企業通過這些分析報表合理進行資金調配，提高資金的利用率。通過對報表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結果，滿足企業多個方面人員和管理的需求。
通過靈活運用賬齡分析等表的查詢分析功能，能夠及時、準確、全面的掌握企業對每一個供應商的賬齡情況，企業管理者利用相應的管理政策，采取相應的管理措施，合理安排企業及時與供應商結算，提高企業的信譽，加強與供應商之間的后續合作，爭取更優的采購環境，保證采購計劃的順利進行。
通過靈活運用付款預測分析等表的查詢分析功能，能夠準確的把握企業資金付出的計劃與趨勢的分析，為企業在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數字依據，對管理層、決策者做決策有極大的幫助，擺脫以前僅通過預計、估計整個企業的現狀來作為決策參考依據的現象。
應付賬期末處理
在當期業務及相關處理操作完成后，所有單據進行了審核，核銷處理，相關單據已生成了憑證，同時與總賬等系統的數據資料已核對完成，則可以結賬，為總賬期末處理做好準備。
1.2.7 固定資產管理
企業目前的管理問題主要是卡片信息不全，由于設備經常維護，沒有及時跟蹤記錄和管理，導致固定資產價值管理比較混亂；對于到期和超期的固定資產經常管理不好，容易造成超期、過期的固定資產還會繼續提折舊或折舊提錯；固定資產及其折舊的報表查詢，也是企業固定資產管理的棘手問題。
企業財務部門利用金蝶K/3標準版固定資產管理系統，通過固定資產卡片內容和基礎資料的自定義來滿足企業的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業建立一套完整的固定資產卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業管理固定資產的累計折舊，并將憑證傳遞到總賬系統，完成固定資產與總賬系統的無縫連接；通過豐富的固定資產報表來幫助企業查詢固定資產各個方面的信息。
固定資產卡片及基礎資料維護
在金蝶K/3標準版固定資產管理系統的固定資產基礎資料維護中，企業可以自定義固定資產卡片的內容、結構；除了系統預設的基礎資料類別和內容外，企業可以按照本單位固定資產使用的特性設置各項基礎資料，包括：變動方式、存放地點、使用狀態、卡片類別、折舊方法、資產組、資產賬簿等。
固定資產變動處理
企業固定資產的增加，在金蝶K/3標準版固定資產管理系統業務處理中，新增各種類型固定資產卡片，包括：購買、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉入、其他增加等。
企業固定資產的變動，在金蝶K/3標準版固定資產管理系統業務處理中，錄入各種變動資料，包括：固定資產清理、固定資產改造、重要資產重估、固定資產改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調整、累計折舊的調整等。
計提折舊與憑證處理
金蝶K/3標準版固定資產管理系統可按用戶在卡片中甚設置折舊方法和輸入的折舊基礎數據自動計算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。
報表查詢與打印
金蝶K/3標準版固定資產管理系統可以自動生成各種查詢報表，如：固定資產清單、固定資產增減表、固定資產及累計折舊明細賬、折舊費用分配表、固定資產使用情況分析表、固定資產累計折舊表、資產折舊對比報表等。
1.3應用效益
u 以會計憑證處理為核心，實現財務業務一體化，保障財務信息與業務信息的高度同步與一致性，數據一次錄入，共享使用，減少重復工作，提高數據準確度。
u 多角度、多層次財務報表，為分析決策提供依據。
u 通過靈活的賬簿、報表反映企業財務狀況，同時通過報表系統能夠分析處理所有財務和業務數據，為企業不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬別的資源信息。
u 全面的資產管理，強化了企業資源有效控制管理。
u 根據固定資產的變動情況對賬務進行相應處理，自動按照其使用情況和折舊政策進行計提折舊，并提供各種全面的固定資產核算報表。
u 周全的往來業務管理，保障資金良性運作。
u 對企業的應收款和應付款進行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業對應收和應付賬款實際管理的需要。
u 采用報表分析、指標分析、數據挖掘與鉆取等各種分析方法，對財務數據從各種角度進行進一步的匯總、透視和轉化，從中提煉出重要的財務信息，幫助企業實行有效控制。
u 對財務狀況和經營成果及未來前景進行評價和決策分析。采用多種數學模型和計算方法，對多種數據進行整合分析，從無序散亂的數據中提取數據，為企業的財務決策、計劃、控制提供切實的幫助。
u 通過無縫的系統集成，建立高效的資源信息。
u 開放的信息系統，能與企業的其他信息系統進行平滑的數據傳遞，從而使企業的資源高效集成。
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